Faktúra č. 41019083
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby Humenné
- IČO: 186155
- Adresa: Kudlovská, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019083
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 28.05.2019
- Celková hodnota: 70,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.05.2019
- Poznámka: