Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019049
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 01.04.2019
- Celková hodnota: 74,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť