Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019020
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 72,51 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť