Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018168
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 26.10.2018
- Celková hodnota: 71,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť