Faktúra č. 41018120

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: WebHouse
IČO: 36743852
Adresa: Paulínska 20, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41018120
Popis fakturovaného plnenia: web house 7.8.2018-6.8.2019
Dátum doručenia: 24.07.2018
Celková hodnota: 79,06 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 10.08.2018
Poznámka: