Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018120
- Popis fakturovaného plnenia: web house 7.8.2018-6.8.2019
- Dátum doručenia: 24.07.2018
- Celková hodnota: 79,06 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.08.2018
- Poznámka:
Tlačiť