Faktúra č. 41018085

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Technické služby Humenné
IČO: 186155
Adresa: Kudlovská, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41018085
Popis fakturovaného plnenia: vývoz smetia 05/2018
Dátum doručenia: 01.06.2018
Celková hodnota: 75,61 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 04.07.2018
Poznámka: