Faktúra č. 41018065
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018065
- Popis fakturovaného plnenia: podpora magma 1.q.2018
- Dátum doručenia: 02.05.2018
- Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.05.2018
- Poznámka: