Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018063
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz smetia
- Dátum doručenia: 23.04.2018
- Celková hodnota: 69,78 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť