Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018060
- Popis fakturovaného plnenia: magma 2.q.2018
- Dátum doručenia: 16.04.2018
- Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť