Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018035
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 05.03.2018
- Celková hodnota: 66,05 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť