Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018014
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 22.01.2018
- Celková hodnota: 72,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť