Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017207
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 14.12.2017
- Celková hodnota: 66,65 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť