Faktúra č. 41017206

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017206
  • Popis fakturovaného plnenia: zverejnenie inzerátu
  • Dátum doručenia: 13.12.2017
  • Celková hodnota: 86,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť