Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017206
- Popis fakturovaného plnenia: zverejnenie inzerátu
- Dátum doručenia: 13.12.2017
- Celková hodnota: 86,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť