Faktúra č. 41017188

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017188
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce
  • Dátum doručenia: 27.11.2017
  • Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť