Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017188
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce
- Dátum doručenia: 27.11.2017
- Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť