Faktúra č. 41017172

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AutoCont
IČO: 36396222
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41017172
Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 3. štvrťrok
Dátum doručenia: 03.11.2017
Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 15.11.2017
Poznámka: