Faktúra č. 41017162

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Helena Kirešová
IČO: 34292292
Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41017162
Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
Dátum doručenia: 18.10.2017
Celková hodnota: 2 300,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 01.11.2017
Poznámka: