Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017162
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 18.10.2017
- Celková hodnota: 2 300,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť