Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017123
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA sys. podpora 2.štvrťrok
- Dátum doručenia: 03.08.2017
- Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.08.2017
- Poznámka:
Tlačiť