Faktúra č. 41017118

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017118
  • Popis fakturovaného plnenia: Nové verzie MAGMA 3. štvrťrok
  • Dátum doručenia: 18.07.2017
  • Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2017
  • Poznámka:
Tlačiť