Faktúra č. 41017096

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017096
  • Popis fakturovaného plnenia: asc agenda z 2017 na 2018
  • Dátum doručenia: 07.06.2017
  • Celková hodnota: 219,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2017
  • Poznámka:
Tlačiť