Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017083
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 23.05.2017
- Celková hodnota: 73,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť