Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017013
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 31.01.2017
- Celková hodnota: 115,59 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť