Faktúra č. 41016210
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016210
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA - 4. štvrťrok
- Dátum doručenia: 19.12.2016
- Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.01.2017
- Poznámka: