Faktúra č. 41016203
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Požiarny servis,a.s.
- IČO: 36483923
- Adresa: Kukorrelliho 1499/24, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016203
- Popis fakturovaného plnenia: revízia hasiacich prístrojov
- Dátum doručenia: 05.12.2016
- Celková hodnota: 435,11 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.01.2017
- Poznámka: