Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016203
- Popis fakturovaného plnenia: revízia hasiacich prístrojov
- Dátum doručenia: 05.12.2016
- Celková hodnota: 435,11 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.01.2017
- Poznámka:
Tlačiť