Faktúra č. 41016183

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Helena Kirešová
IČO: 34292292
Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41016183
Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
Dátum doručenia: 02.11.2016
Celková hodnota: 2 100,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 07.12.2016
Poznámka: