Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016183
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 02.11.2016
- Celková hodnota: 2 100,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť