Faktúra č. 41016175

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AutoCont
IČO: 36396222
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41016175
Popis fakturovaného plnenia: MAGMA systémová podpora 3.štvrťrok
Dátum doručenia: 02.11.2016
Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 07.12.2016
Poznámka: