Faktúra č. 41016173

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Technické služby Humenné
IČO: 186155
Adresa: Kudlovská, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41016173
Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
Dátum doručenia: 02.11.2016
Celková hodnota: 86,14 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 07.12.2016
Poznámka: