Faktúra č. 41016139

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016139
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 21.07.-19.08.2016
  • Dátum doručenia: 30.08.2016
  • Celková hodnota: 509,94 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Tlačiť