Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016067
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 29.04.2016
- Celková hodnota: 71,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.06.2016
- Poznámka:
Tlačiť