Faktúra č. 41016047

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016047
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 20.02.-11.03.2016
  • Dátum doručenia: 21.03.2016
  • Celková hodnota: 460,66 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2016
  • Poznámka:
Tlačiť