Faktúra č. 41016040

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016040
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
  • Dátum doručenia: 10.03.2016
  • Celková hodnota: 12,11 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2016
  • Poznámka:
Tlačiť