Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016040
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
- Dátum doručenia: 10.03.2016
- Celková hodnota: 12,11 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť