Faktúra č. 41015225

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AutoCont
IČO: 36396222
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41015225
Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 4. štvrťrok
Dátum doručenia: 16.12.2015
Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 12.01.2016
Poznámka: