Faktúra č. 41015188

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AutoCont
IČO: 36396222
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41015188
Popis fakturovaného plnenia: HCM MAGMA - 3. štvrťrok
Dátum doručenia: 22.10.2015
Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 07.11.2015
Poznámka: