Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015055
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 31.03.2015
- Celková hodnota: 74,23 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť