Faktúra č. 41015047

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Helena Kirešová
IČO: 34292292
Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41015047
Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky - žiacke
Dátum doručenia: 28.02.2015
Celková hodnota: 2 000,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 31.03.2015
Poznámka: