Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015047
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky - žiacke
- Dátum doručenia: 28.02.2015
- Celková hodnota: 2 000,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť