Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015012
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 02.02.2015
- Celková hodnota: 145,23 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť