Faktúra č. 41014310

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AutoCont
IČO: 36396222
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41014310
Popis fakturovaného plnenia: MAGMA systémová podpora 4.štvrťrok
Dátum doručenia: 02.01.2015
Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.05.2015
Poznámka: