Faktúra č. 41014306

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014306
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava toaliet - škola
  • Dátum doručenia: 19.12.2014
  • Celková hodnota: 5 905,87 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2015
  • Poznámka:
Tlačiť