Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014306
- Popis fakturovaného plnenia: oprava toaliet - škola
- Dátum doručenia: 19.12.2014
- Celková hodnota: 5 905,87 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.01.2015
- Poznámka:
Tlačiť