Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014251
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 04.11.2014
- Celková hodnota: 52,05 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť