Faktúra č. 41014250

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AutoCont
IČO: 36396222
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41014250
Popis fakturovaného plnenia: MAGMA - systémová podpora
Dátum doručenia: 30.10.2014
Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 10.12.2014
Poznámka: