Faktúra č. 41014242

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014242
  • Popis fakturovaného plnenia: el.energia za 09/2014 doplatok
  • Dátum doručenia: 14.10.2014
  • Celková hodnota: 274,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2014
  • Poznámka:
Tlačiť