Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014242
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia za 09/2014 doplatok
- Dátum doručenia: 14.10.2014
- Celková hodnota: 274,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť